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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
17065904
Monto de la Factura
₲ 214.999.140
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.158.258
IVA
₲ 19.545.376
Retención DNCP
₲ 781.815
Retención IVA
₲ 5.863.613
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-244485
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.803.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.158.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452831
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 19/2024 CON ID Nª 452831 - SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS AREAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque