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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Nro. de Timbrado
17065904
Monto de la Factura
₲ 179.999.900
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.759.908
IVA
₲ 16.363.627
Retención DNCP
₲ 628.363
Retención IVA
₲ 4.909.088
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-246267
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.297.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.759.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444947
Nombre de la Licitación
LMCN N° 29/2024 CON ID N° 444947 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque