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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Nro. de Timbrado
16882348
Monto de la Factura
₲ 45.055.339
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.621.759
IVA
₲ 4.059.940
Retención DNCP
₲ 163.838
Retención IVA
₲ 1.228.782
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MB EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80096018-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-242441
Monto Contrato
₲ 450.553.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.745.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.450.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450086
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque