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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
17553230
Monto de la Factura
₲ 150.163.000
Nro. de Orden de Pago
1897
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.385.087
IVA
₲ 13.651.182
Retención DNCP
₲ 546.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-243720
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.428.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439020
Nombre de la Licitación
LMCN N° 04/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque