- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
17553230
Monto de la Factura
₲ 299.769.500
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.231.379
IVA
₲ 27.251.773
Retención DNCP
₲ 1.090.071
Retención IVA
₲ 8.175.532
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-243720
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.428.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439020
Nombre de la Licitación
LMCN N° 04/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque