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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 138.225.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.826.931
IVA
₲ 12.565.909
Retención DNCP
₲ 502.636
Retención IVA
₲ 3.769.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-241953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.099.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.826.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440854
Nombre de la Licitación
LMCN N° 05/2024 CON ID N° 440854 - SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque