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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000491
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 105.537.235
Nro. de Orden de Pago
2368
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.902.371
IVA
₲ 9.594.294
Retención DNCP
₲ 383.772
Retención IVA
₲ 2.878.288
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-245101
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.151.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441280
Nombre de la Licitación
MCN N°26- PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONTENEDORES PARA BIBLIOTECAS MÓVILES
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque