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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Nro. de Timbrado
17065904
Monto de la Factura
₲ 214.970.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.130.045
IVA
₲ 19.542.727
Retención DNCP
₲ 781.709
Retención IVA
₲ 5.862.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-246270
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.774.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.130.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452911
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 20/2024 con ID Nª 452911 - Mantenimiento preventivo y correctivos de equipo - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque