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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Nro. de Timbrado
16888408
Monto de la Factura
₲ 81.563.401
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.968.202
IVA
₲ 7.414.855
Retención DNCP
₲ 296.594
Retención IVA
₲ 2.224.457
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-245553
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.489.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.968.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443027
Nombre de la Licitación
LMCN N° 07/2023 CON ID N° 443027 - SERVICIO DE LAVADO DE RODADOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque