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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
17331002
Monto de la Factura
₲ 50.433.492
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.828.790
IVA
₲ 4.584.863
Retención DNCP
₲ 183.395
Retención IVA
₲ 1.375.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO REGALADO SANABRIA SALINA
RUC
3340437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-239921
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.771.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.044.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440303
Nombre de la Licitación
LMCN N° 13/2024 CON ID 440303 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFORMATICO DE REDES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque