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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
17687108
Monto de la Factura
₲ 82.005.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.500.228
IVA
₲ 7.455.000
Retención DNCP
₲ 286.272
Retención IVA
₲ 2.236.500
Retención Renta
₲ 2.982.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA FRANCA DE NARDE
RUC
5029407-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30157-25-257357
Monto Contrato
₲ 82.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.500.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry