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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. de Orden de Pago
23292
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.846.250
IVA
₲ 2.713.636
Retención DNCP
₲ 104.204
Retención IVA
₲ 814.091
Retención Renta
₲ 1.085.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250481
Monto Contrato
₲ 59.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.832.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460088
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday