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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
18218726
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
22962
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.010.909
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LAURA DEJESUS ENCISO
RUC
3949206-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-254890
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.516.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471885
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday