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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Nro. de Timbrado
17927379
Monto de la Factura
₲ 5.693.500
Nro. de Orden de Pago
22919
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.312
IVA
₲ 517.591
Retención DNCP
₲ 19.875
Retención IVA
₲ 155.277
Retención Renta
₲ 207.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80081222-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252600
Monto Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.611.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.730.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday