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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Nro. de Timbrado
17927379
Monto de la Factura
₲ 10.743.500
Nro. de Orden de Pago
23564
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.317
IVA
₲ 976.682
Retención DNCP
₲ 37.505
Retención IVA
₲ 293.005
Retención Renta
₲ 390.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80081222-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252600
Monto Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.438.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday