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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Nro. de Timbrado
17927379
Monto de la Factura
₲ 11.454.500
Nro. de Orden de Pago
23331
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.685.591
IVA
₲ 1.041.318
Retención DNCP
₲ 39.987
Retención IVA
₲ 312.395
Retención Renta
₲ 416.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80081222-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252600
Monto Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.809.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.438.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday