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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Nro. de Timbrado
18624496
Monto de la Factura
₲ 4.585.175
Nro. de Orden de Pago
23847
Fecha de Orden de Pago
24-06-2026
Fecha Emisión Cheque
24-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.277.385
IVA
₲ 416.834
Retención DNCP
₲ 16.006
Retención IVA
₲ 125.050
Retención Renta
₲ 166.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YVORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80137989-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258630
Monto Contrato
₲ 91.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.703.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.547.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475381
Nombre de la Licitación
Construcción de Parque en la Esc. Bas. N°1325 Santa Rosa del Monday
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday