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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000256
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 17.232.000
Nro. de Orden de Pago
22667
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.476.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 689.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250895
Monto Contrato
₲ 445.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.633.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.870.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460839
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday