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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Nro. de Timbrado
18387773
Monto de la Factura
₲ 22.224.000
Nro. de Orden de Pago
23192
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.732.163
IVA
₲ 2.020.364
Retención DNCP
₲ 77.581
Retención IVA
₲ 606.110
Retención Renta
₲ 808.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-258621
Monto Contrato
₲ 45.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.129.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.100.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos varios para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday