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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Nro. de Timbrado
18230437
Monto de la Factura
₲ 116.418.777
Nro. de Orden de Pago
23297
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.603.902
IVA
₲ 10.583.525
Retención DNCP
₲ 406.407
Retención IVA
₲ 3.175.058
Retención Renta
₲ 4.233.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YVORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80137989-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-257004
Monto Contrato
₲ 273.048.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.395.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.983.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469522
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos del Distrito de Santa Rosa del Monday
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday