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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. de Orden de Pago
22330
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.558.363
IVA
₲ 4.245.455
Retención DNCP
₲ 169.818
Retención IVA
₲ 1.273.637
Retención Renta
₲ 1.698.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-250453
Monto Contrato
₲ 186.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.558.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460089
Nombre de la Licitación
Actualización de Módulos de Gestión Institucional y Acompañamiento Administrativo
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday