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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-34978
Nro. de Timbrado
17095215
Monto de la Factura
₲ 36.681.650
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.498.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80095696-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240015
Monto Contrato
₲ 154.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.585.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.746.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa