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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Nro. de Timbrado
18274068
Monto de la Factura
₲ 192.500.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.578.000
IVA
₲ 17.500.000
Retención DNCP
₲ 672.000
Retención IVA
₲ 5.250.000
Retención Renta
₲ 7.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR JAVIER ESCOBAR GOMEZ
RUC
4195114-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-260575
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.578.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466708
Nombre de la Licitación
MCN N° 04/2025 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa