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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
17898760
Monto de la Factura
₲ 148.661.605
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.249.277
IVA
₲ 13.514.691
Retención DNCP
₲ 518.964
Retención IVA
₲ 4.054.407
Retención Renta
₲ 5.405.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.433.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR NICOLAS ACUÑA DUARTE
RUC
2593042-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-259775
Monto Contrato
₲ 298.714.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.714.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.726.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466809
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2025 REFACCION DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa