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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
17898760
Monto de la Factura
₲ 150.053.006
Nro. de Orden de Pago
3648
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.477.707
IVA
₲ 13.641.182
Retención DNCP
₲ 523.821
Retención IVA
₲ 4.092.355
Retención Renta
₲ 5.456.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.502.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR NICOLAS ACUÑA DUARTE
RUC
2593042-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-25-259775
Monto Contrato
₲ 298.714.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.714.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.726.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466809
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2025 REFACCION DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa