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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000036
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 28.950.000
Nro. de Orden de Pago
23366
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.055.182
IVA
₲ 2.631.818
Retención DNCP
₲ 105.273
Retención IVA
₲ 789.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248014
Monto Contrato
₲ 28.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.055.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Boquillas e Insumos de Alcoholímetro de la Policía Municipal de Tránsito
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion