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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046818
Nro. de Timbrado
17340324
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
23358
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.866.364
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 74.545
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-242191
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.866.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOBRES DE MANILA PARA SEMILLAS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion