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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
25785
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.536.364
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249141
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.876.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.603.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455656
Nombre de la Licitación
DEMARCACIÓN VIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion