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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
17842442
Monto de la Factura
₲ 44.938.723
Nro. de Orden de Pago
23840
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.549.707
IVA
₲ 4.085.338
Retención DNCP
₲ 163.414
Retención IVA
₲ 1.225.602
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248511
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.918.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.191.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456171
Nombre de la Licitación
REPARACIONES, REMODELACIONES EDILICIAS Y ELÉCTRICAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion