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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Nro. de Timbrado
17795508
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. de Orden de Pago
23929
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.606.036
IVA
₲ 1.276.364
Retención DNCP
₲ 51.055
Retención IVA
₲ 382.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORMIGONERA ITAPUA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80100651-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248389
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.131.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.552.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBOS DE HORMIGON Y HORMIGÓN ELABORADO EN PLANTA
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion