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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012738
Nro. de Timbrado
17232323
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. de Orden de Pago
22024
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.542.045
IVA
₲ 2.022.727
Retención DNCP
₲ 80.909
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-240420
Monto Contrato
₲ 22.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.229.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.542.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion