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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
17831860
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
24666
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.054
IVA
₲ 564.545
Retención DNCP
₲ 22.582
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEXANDER CAPLI ALONZO
RUC
2599026-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-246872
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.615.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.061.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452605
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de grúa para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion