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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Nro. de Timbrado
17831860
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
25929
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.663.164
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.745
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEXANDER CAPLI ALONZO
RUC
2599026-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-246872
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.615.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.061.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452605
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de grúa para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion