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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000669
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 51.822.506
Nro. de Orden de Pago
23384
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.220.720
IVA
₲ 4.711.137
Retención DNCP
₲ 188.445
Retención IVA
₲ 1.413.341
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-244670
Monto Contrato
₲ 51.822.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.822.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.220.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección y Seguridad para distintas dependencias de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion