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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Nro. de Timbrado
17083132
Monto de la Factura
₲ 4.910.000
Nro. de Orden de Pago
22070
Fecha de Orden de Pago
31-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.772
IVA
₲ 446.363
Retención DNCP
₲ 17.855
Retención IVA
₲ 133.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-247673
Monto Contrato
₲ 38.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.192.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.010.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección y Seguridad para distintas dependencias de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion