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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006152
Nro. de Timbrado
18137897
Monto de la Factura
₲ 47.025.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.868.340
IVA
₲ 4.275.000
Retención DNCP
₲ 164.160
Retención IVA
₲ 1.282.500
Retención Renta
₲ 1.710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-261915
Monto Contrato
₲ 47.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.868.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS TECNICOS DE LA DGT
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill