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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Nro. de Timbrado
18244893
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
3284
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.273.454
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 453.818
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 4.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-261290
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.273.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468684
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia genexus
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill