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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
18626222
Monto de la Factura
₲ 17.220.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
04-06-2026
Fecha Emisión Cheque
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.040.718
IVA
₲ 1.565.455
Retención DNCP
₲ 60.113
Retención IVA
₲ 469.637
Retención Renta
₲ 626.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.023.350
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-260679
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.832.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.368.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468502
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (Trípticos, Afiches, Agendas y Otros)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill