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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
18626222
Monto de la Factura
₲ 14.173.900
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
10-06-2026
Fecha Emisión Cheque
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.592.394
IVA
₲ 1.288.536
Retención DNCP
₲ 49.480
Retención IVA
₲ 386.561
Retención Renta
₲ 515.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-260679
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.748.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.082.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468502
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (Trípticos, Afiches, Agendas y Otros)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill