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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011177
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
01-07-2026
Fecha Emisión Cheque
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-261027
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.466.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467387
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular para la Presidencia
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill