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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Nro. de Timbrado
18526038
Monto de la Factura
₲ 199.700.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.294.683
IVA
₲ 18.154.545
Retención DNCP
₲ 697.135
Retención IVA
₲ 5.446.364
Retención Renta
₲ 7.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-260845
Monto Contrato
₲ 199.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.294.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad y de Bolsas Kraft
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill