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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
16725575
Monto de la Factura
₲ 105.917.096
Nro. de Orden de Pago
2954
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.807.170
IVA
₲ 9.628.826
Retención DNCP
₲ 369.747
Retención IVA
₲ 2.888.648
Retención Renta
₲ 3.851.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
META CONSULTORA S.A.
RUC
80073847-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-256872
Monto Contrato
₲ 529.585.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.792.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.017.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466296
Nombre de la Licitación
Consultoría para Elaboración de Manual de Procedimientos Operativos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill