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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
18523870
Monto de la Factura
₲ 8.419.200
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
24-08-2026
Fecha Emisión Cheque
24-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.854.041
IVA
₲ 765.382
Retención DNCP
₲ 29.391
Retención IVA
₲ 229.615
Retención Renta
₲ 306.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-258073
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.883.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.917.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466804
Nombre de la Licitación
Servicios de Estiba y desestiba de materiales y otros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill