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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 253.245.000
Nro. de Orden de Pago
3271
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.245.354
IVA
₲ 23.022.273
Retención DNCP
₲ 884.055
Retención IVA
₲ 6.906.682
Retención Renta
₲ 9.208.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-262738
Monto Contrato
₲ 253.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.245.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Tintas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill