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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0015560
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 48.873.728
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.592.968
IVA
₲ 4.443.066
Retención DNCP
₲ 170.614
Retención IVA
₲ 1.332.920
Retención Renta
₲ 1.777.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-253216
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.873.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.592.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill