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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Nro. de Timbrado
18361254
Monto de la Factura
₲ 351.693.932
Nro. de Orden de Pago
35869
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
21-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.826.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 669.186
Retención IVA
₲ 12.198.706
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA AVALOS GALEANO
RUC
724583-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-25-261728
Monto Contrato
₲ 473.463.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.693.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.826.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476168
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES (PLURIANUAL) 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana