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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003849
Nro. de Timbrado
1845949493
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
36167
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.979.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-25-261433
Monto Contrato
₲ 94.017.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.979.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES Y ECOGRAFIAS VARIAS - PLURIANUAL AÑOS 2025 - 2026
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana