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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000753
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 191.598.500
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.737.015
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 668.853
Retención IVA
₲ 5.225.414
Retención Renta
₲ 6.967.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-256373
Monto Contrato
₲ 297.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.598.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.737.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central