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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Nro. de Timbrado
18471920
Monto de la Factura
₲ 284.240.570
Nro. de Orden de Pago
1654
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.890.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.010.756
Retención IVA
₲ 3.948.265
Retención Renta
₲ 10.528.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-261610
Monto Contrato
₲ 284.240.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.378.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.890.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central