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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002313
Nro. de Timbrado
17987583 17987583
Monto de la Factura
₲ 50.670.228
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.268.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 176.885
Retención IVA
₲ 1.381.915
Retención Renta
₲ 1.842.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-256823
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.967.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.187.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469329
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central